問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，公司租賃電纜支付了900租賃費(fèi)+3100押金，使用完后押金3100已退回，未開(kāi)發(fā)票，怎么做分錄

m52541966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/04 16:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借管理費(fèi)用900 其他應(yīng)收款3100 貸銀行存款4000 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)收款押金3100
2024 03/04 16:07
m52541966
2024 03/04 16:09
如果本月發(fā)票900開(kāi)出，還應(yīng)該怎么做
冉老師
2024 03/04 16:11
同學(xué) 借管理費(fèi)用900-減去進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 其他應(yīng)收款3100 貸銀行存款4000 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)收款押金3100
m52541966
2024 03/04 16:23
單做一個(gè)900的分錄可以嘛
m52541966
2024 03/04 16:23
他是上個(gè)月1月份退款的,3月份才給開(kāi)900的發(fā)票
冉老師
2024 03/04 16:41
單做一個(gè)900的分錄可以嘛 可以的
m52541966
2024 03/04 16:53
單做一個(gè)，怎么做啊，老師
冉老師
2024 03/04 16:56
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 或者前期做了費(fèi)用，本期做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用
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