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老師您好,微信商戶收款提現(xiàn)到對公賬戶,需要確認收入繳稅嗎
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對的,是的,是這么做的。
2024 02/19 09:59
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2024 02/19 10:13
老師我之前是這樣做的收款和提現(xiàn)的分錄,只確認收入了,沒有繳稅,按當時的情況是超了季度30萬需要繳稅,從23年9月開始是這樣的,請問我現(xiàn)在應該怎么做
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/19 10:15
那你現(xiàn)在是能反結賬修改嗎?你修改的話在哪一個月份修改。
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2024 02/19 10:17
可以在24年1月的憑證里修改嗎,應該怎么做分錄呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/19 10:18
可以的,借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費、應交增值稅。
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2024 02/19 10:31
那實際金額是不是要按無票收入確認到24年1月呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/19 10:32
是的,對的,是這么做的。
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2024 02/19 10:39
正常情況下收到提現(xiàn)回單時應該怎么做提現(xiàn)和確認收入的分錄呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/19 10:40
你好,你給對方提供了服務之后,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/19 10:40
如果沒有提供,借銀行貸預收賬款,
提供了之后,借預收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費。
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2024 02/20 08:54
老師您好,做了借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費、應交增值稅這筆分錄后,關于當時未確認的這筆收入就不用做別的分錄了,只做這一筆
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/20 08:55
需要借銀行
貸利潤分配未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅,
無票收入做這個
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2024 02/20 09:14
老師是不是還需要修改23年的報表
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/20 09:17
財務報表不用修改,你去修改之前的未開具發(fā)票,增值稅申報表,
所得稅的匯算清繳的時候你納稅調增收入。
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