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請問這樣做,月末結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本應該怎么做分錄?

FAILED
84784987| 提问时间:2024 02/18 10:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,借其他業(yè)務(wù)成本 貸、累計折舊、 銀行存款 應付賬款等。
2024 02/18 10:33
84784987
2024 02/18 10:38
那我這個就是借其他業(yè)務(wù)成本13100,貸:累計折舊13100,這樣嗎
郭老師
2024 02/18 10:39
只有折舊費的可以的
84784987
2024 02/18 10:45
這里我有點不明白,我上面是收下面車間應上交的折舊費,財務(wù)費,物流費,這樣實際沒有收到款,掛的其他應收,又沒有計入折舊費,財務(wù)費這些,所以我有點懵,能不能請老師直接告訴我這個正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
郭老師
2024 02/18 10:45
你好,你已經(jīng)確認了收入,你需要正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,即使沒有收到錢也得做這個,明白吧,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制 那你車間應上交的折舊費是什么意思?
84784987
2024 02/18 10:59
他們租的我們車間,使用的我們的設(shè)備,包括用我們車送貨
郭老師
2024 02/18 11:02
那你的設(shè)備的折舊費,水電費,房屋的折舊費都屬于成本,司機是他們自己的嗎?如果是的話,沒有其他的了
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