问题已解决

位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)向境內(nèi)客戶提供廣告服務(wù),不含增值稅總價款為200萬元,采取分期收款結(jié)算方式。按照書面合同約定,當(dāng)月客戶應(yīng)支付60%的價款,款項未收到,未開具發(fā)票。 (2)為境內(nèi)客戶提供創(chuàng)意策劃服務(wù),采取直接收款結(jié)算方式,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款為3000萬元,由于對方資金緊張,當(dāng)月收到價款的50%。 (3)購買辦公樓一棟,訂立的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額1000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明金額1000萬元,稅額90萬元,該辦公樓的1/4用于集體福利,其余為企業(yè)管理部門使用。購買計算機(jī)一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,稅額13萬元,其中的20%獎勵給員工,剩余的用于企業(yè)經(jīng)營使用。 剩下的題目在圖中,求解答

FAILED
m626037818| 提问时间:2024 01/13 14:06
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
CPA文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1:200*60%*6%= 2:3000*6% 3:90萬進(jìn)項稅額可以自己全額抵扣 4:13*80%=10.4可以抵扣
2024 01/13 14:14
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~