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12中旬小規(guī)模轉(zhuǎn)為一納稅人,但是月初開了稅率一的普票,如何申報(bào)普票增值稅

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92296742| 提问时间:2024 01/11 22:30
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
轉(zhuǎn)一般納稅人都是整個(gè)自然月的,不會(huì)半月轉(zhuǎn)的
2024 01/11 22:31
王曉曉老師
2024 01/11 22:32
一般納稅人跟小規(guī)模的申報(bào)表是不同的兩個(gè),不是手工加上去的
王曉曉老師
2024 01/11 22:33
你仔細(xì)看下你的那個(gè)通知,看是那個(gè)月轉(zhuǎn)了一般納稅人
92296742
2024 01/11 22:34
我就是月中轉(zhuǎn)的,切選擇當(dāng)月生效
王曉曉老師
2024 01/11 22:37
當(dāng)月生效的話就是那個(gè)月1號(hào)就是一般納稅人了
92296742
2024 01/11 22:39
跟他情況一樣,我是不是也按一般納稅稅率申報(bào)
FAILED
92296742
2024 01/11 22:41
雖然那張普票的稅率是1但是我12月公司性質(zhì)已經(jīng)是一般納稅人,所以即使稅率是1我也要按照9得稅率申報(bào)交稅
王曉曉老師
2024 01/11 22:43
這個(gè)我建議你去稅局前臺(tái)處理,每個(gè)地方稅率處理方式不同
王曉曉老師
2024 01/11 22:44
大概率是會(huì)讓你紅沖,并且按一般納稅人稅率報(bào)稅的
92296742
2024 01/11 22:46
數(shù)據(jù)對(duì)比是通過了
王曉曉老師
2024 01/11 22:51
還是建議前臺(tái)處理一下
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