問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)結(jié)賬時(shí)，倉(cāng)存與總賬對(duì)賬單不平，要做個(gè)什么憑證做平呢？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 09:20
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，您得查看下賬是否做的正確呢
2023 12/26 09:22
84785028
2023 12/26 09:23
這個(gè)不清楚，現(xiàn)在要做個(gè)什么憑證做平呢？
向陽(yáng)老師
2023 12/26 09:25
您好，同學(xué)，您得查下是什么原因?qū)е碌牟黄侥兀~做錯(cuò)了，得調(diào)憑證呢
84785028
2023 12/26 09:30
這個(gè)應(yīng)該倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)總賬不對(duì)，財(cái)務(wù)總賬比倉(cāng)庫(kù)總賬多
向陽(yáng)老師
2023 12/26 09:32
那實(shí)際盤(pán)點(diǎn)了嗎？是倉(cāng)庫(kù)的對(duì)的？總賬錯(cuò)了？
84785028
2023 12/26 09:36
當(dāng)時(shí)結(jié)賬時(shí)，倉(cāng)庫(kù)那邊有問(wèn)題，我讓金蝶幫我查找，她幫我查，應(yīng)該當(dāng)時(shí)她幫我刪除倉(cāng)庫(kù)資料，應(yīng)該是總賬對(duì)的，倉(cāng)庫(kù)不對(duì)的，因?yàn)榻Y(jié)賬后才發(fā)現(xiàn)，讓金蝶找，她們不愿意再找
向陽(yáng)老師
2023 12/26 09:40
還得讓他們找一下，他們都每年收錢(qián)的，這是他們的本職工作
84785028
2023 12/26 09:42
這個(gè)數(shù)是對(duì)的，老師，請(qǐng)問(wèn)按照這個(gè)做分錄，我如何做？這個(gè)我做過(guò)，比較急
向陽(yáng)老師
2023 12/26 09:53
您好，同學(xué)，賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)，憑證是不用調(diào)的，科目余額表也是這個(gè)數(shù)字嗎？ 金蝶財(cái)務(wù)軟件KIS倉(cāng)庫(kù)與總賬對(duì)賬不平衡該如何處理？ (baidu.com) 您復(fù)制粘貼下上面得鏈接，是軟件得問(wèn)題
84785028
2023 12/26 10:02
你上面的鏈接就是百度網(wǎng)址的鏈接，沒(méi)有其他鏈接呀
向陽(yáng)老師
2023 12/26 10:04
金蝶財(cái)務(wù)軟件KIS倉(cāng)庫(kù)與總賬對(duì)賬不平衡該如何處理？ (baidu.com) 上面得所有都復(fù)制粘貼一下得
84785028
2023 12/26 10:07
資產(chǎn)負(fù)債表存貨是這個(gè)數(shù)
向陽(yáng)老師
2023 12/26 10:09
是什么數(shù)字，沒(méi)看到?。?/div>
84785028
2023 12/26 10:29
您好，同學(xué)，賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò)，憑證是不用調(diào)的，科目余額表也是這個(gè)數(shù)字嗎？ 是針對(duì)這個(gè)的回復(fù)呀。你說(shuō)科目余額表是指哪個(gè)？
向陽(yáng)老師
2023 12/26 10:30
您好，同學(xué)，就是賬套里面得科目余額表呢，有庫(kù)存商品科目得
84785028
2023 12/26 10:56
科目余額表也是這個(gè)數(shù)據(jù)，老師，請(qǐng)問(wèn)按照這個(gè)做分錄，我如何做？（你從剛剛問(wèn)的問(wèn)題都看下）
向陽(yáng)老師
2023 12/26 10:58
那您得看下之前月份得科目余額表得庫(kù)存商品部分，之前月份是不是都沒(méi)有問(wèn)題
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