问题已解决

郭老師，審計發(fā)現(xiàn)上一年有應(yīng)收和預(yù)收雙邊掛賬 在年末已經(jīng)紅字沖了 今年發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款是平的。應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)余額，這個怎么處理

84784982| 提问时间：2023 12/19 17:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，出現(xiàn)貸方余額正常，到時候你重分類到預(yù)收賬款里面去就可以的，賬上不用做。
2023 12/19 17:15
84784982
2023 12/19 17:23
這樣不是預(yù)收賬款又有余額了嗎？預(yù)收賬款也是平才對
郭老師
2023 12/19 17:24
你好，賬上不用動，你申報財務(wù)報表的時候只重分類就行，調(diào)表不調(diào)賬。
84784982
2023 12/19 17:29
額 在ufo里怎么操作呀
郭老師
2023 12/19 17:32
應(yīng)收賬款期末=應(yīng)收期末借方+預(yù)收期末借方 應(yīng)收賬款期末=QM("1122",月,"借",,年,"",,,,,)+QM("2203",月,"借",,年,"",,,,,)
郭老師
2023 12/19 17:33
打開【原T-UFO】-【模板設(shè)計】,打開【資產(chǎn)負(fù)債表】模板; 雙擊打開【公式單元】進(jìn)入【公式向?qū)А拷缑纥c(diǎn)擊【參照輸入】;
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