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10月收到一張柴油費(fèi)專(zhuān)票,已做賬,但是11月申報(bào)時(shí)沒(méi)勾選抵扣,要怎么處理呢?

m49337068| 提问时间:2023 12/11 14:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
沒(méi)勾選抵扣就掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023 12/11 14:27
m49337068
2023 12/11 14:29
是什么時(shí)候掛呢?是10月收到發(fā)票時(shí),還是11月?
家權(quán)老師
2023 12/11 14:31
在做賬的月份掛的
m49337068
2023 12/11 14:34
好的,那這個(gè)月勾選抵扣了,之前做的待認(rèn)證抵扣分錄就紅字沖銷(xiāo)嗎?
家權(quán)老師
2023 12/11 14:37
是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,不是沖銷(xiāo)
m49337068
2023 12/11 14:57
做賬的時(shí)候已經(jīng)是借:xx費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:存款了,只是沒(méi)勾選抵扣
家權(quán)老師
2023 12/11 15:01
那么勾選的時(shí)候不用處理了。都直接做進(jìn)項(xiàng)了
m49337068
2023 12/11 15:05
好的,這個(gè)月直接勾選就行了哈
家權(quán)老師
2023 12/11 15:07
是的,就是那個(gè)意思
m49337068
2023 12/11 15:26
10月份收到的發(fā)票可以11月再入賬嗎?是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的
家權(quán)老師
2023 12/11 15:29
可以的,只要沒(méi)跨年就行
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