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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問您個(gè)問題：稅所說有一張2020年三百多發(fā)票做成本轉(zhuǎn)出，（說對(duì)方公司有問題，非讓我們把成本轉(zhuǎn)出來）把2020年匯算清繳申報(bào)表權(quán)限推給我了，我怎么弄？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 12/08 10:03
84784970 
2023 12/08 10:13
把當(dāng)年的匯算清繳申報(bào)表推給我了，不可以直接更正申報(bào)表數(shù)字嗎？稅所就想讓我們把多的這成本補(bǔ)點(diǎn)稅
郭老師 
2023 12/08 10:14
你好，具體的哪一個(gè)申報(bào)表，我上面說的是匯算清繳里面的申報(bào)表。
84784970
2023 12/08 13:38
要在這里調(diào)整嗎？是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目多了
郭老師
2023 12/08 13:39
你好是的，是這么做的。
84784970
2023 12/08 13:43
那本年度賬務(wù)處理分錄怎么做呢？
84784970
2023 12/08 13:44
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
郭老師
2023 12/08 13:45
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784970
2023 12/08 13:53
沒說讓進(jìn)賬轉(zhuǎn)出呢，只讓我們補(bǔ)以前年度這三百多元的成本的所得稅
郭老師
2023 12/08 13:54
好，那你賬上不用動(dòng)，實(shí)際已經(jīng)支付了不是嗎。
84784970
2023 12/08 14:00
要補(bǔ)2020年度的三百多成本的所得稅及滯納金
郭老師
2023 12/08 14:04
那你只補(bǔ)賬上做這個(gè)就可的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行放款。
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