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老師,應(yīng)付職工薪酬薪酬的借方和貸方金額一樣,那這個(gè)的本期發(fā)生額怎么計(jì)算呢

84785032| 提问时间:2023 11/24 14:53
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!就是其中一個(gè)方向的金額了
2023 11/24 14:54
84785032
2023 11/24 14:57
那如果借貸方金額不一樣,是不是就是貸方-借方,這個(gè)的本期計(jì)提數(shù),是不是就是本期發(fā)生額
FAILED
宋生老師
2023 11/24 14:58
你好!是的。這種,計(jì)提就是發(fā)生額
84785032
2023 11/24 15:04
發(fā)生額為什么還有負(fù)數(shù)呢
FAILED
宋生老師
2023 11/24 15:04
你好!這個(gè)要看具體的憑證了
84785032
2023 11/24 15:11
那這審計(jì)是不是直接記錄就好?
84785032
2023 11/24 15:13
這個(gè)表的實(shí)提金額是怎么填寫(xiě)呢?
FAILED
宋生老師
2023 11/24 15:13
你好!一般都是看下原始單據(jù),看有沒(méi)有問(wèn)題
84785032
2023 11/24 15:16
參考企業(yè)的序時(shí)賬或者余額表?
宋生老師
2023 11/24 15:17
你好!最好是看原始單據(jù)
84785032
2023 11/24 15:19
這個(gè)我查是,計(jì)提基數(shù)是按照貸方發(fā)生額?還是本期發(fā)生額?然后實(shí)提基數(shù)會(huì)不會(huì)是按照本期發(fā)生額?
FAILED
宋生老師
2023 11/24 15:20
你好!你這個(gè)是計(jì)提什么
84785032
2023 11/24 15:32
序時(shí)賬不是憑證嗎?應(yīng)付職工薪酬計(jì)提數(shù)與成本費(fèi)用的核對(duì)具體要怎么填寫(xiě)呢
FAILED
宋生老師
2023 11/24 15:33
你好!你計(jì)提數(shù),看貸方,實(shí)際發(fā)生看借方就好了
84785032
2023 11/24 15:40
那后面的研發(fā),制造,銷(xiāo)售費(fèi)用是?我查閱了序時(shí)賬,只有研發(fā),后面兩都沒(méi)有。借貸方金額一樣,我這個(gè)實(shí)際發(fā)生金額怎么填寫(xiě)呢
FAILED
宋生老師
2023 11/24 15:43
你好!這個(gè)老師確定不了他是怎么來(lái)的
84785032
2023 11/24 16:01
那制造和銷(xiāo)售呢?
宋生老師
2023 11/24 16:04
你好!他這個(gè)應(yīng)該是看制造和銷(xiāo)售費(fèi)用的明細(xì)里面的數(shù)據(jù)。 另外,我想說(shuō),這個(gè)表是你們自己做的,一定要問(wèn)我怎么填,說(shuō)實(shí)話(huà),我很難確定。因?yàn)檫@又不像稅務(wù)局的報(bào)表,還有個(gè)填表說(shuō)明啥的。
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