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老師,2022我們企業(yè)之前入庫的稅金,次月退回銀行賬戶上、財務(wù)入退回銀行回單憑證時,把未交增值稅和城市建設(shè)稅數(shù)字填反了,未交增值稅少了、城市建設(shè)稅多了,2023年城市建設(shè)稅期末在貸方,現(xiàn)在如何調(diào)賬?

91838836| 提问时间:2023 11/17 13:58
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岳老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
您可以將上次分錄,按照負數(shù)再寫一遍,然后重新按照正確的寫。
2023 11/17 14:00
91838836
2023 11/17 14:10
我就是有點模糊,城市建設(shè)稅屬于損益類,影響利潤,只要2022年當時計提稅金時金額是對的,是不需要以前年度損益調(diào)整的嗎?
岳老師
2023 11/17 14:26
您的理解是正確的呀。
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