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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款實(shí)際已經(jīng)回款賬面找不到收款憑證,查流水確實(shí)已經(jīng)回款,如何調(diào)整跨年的???
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你好意思是就是已經(jīng)收款了,但是沒(méi)有做賬嗎
2023 11/07 10:57
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小耗子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/07 11:04
是的 跨年的 ,如何調(diào)整啊
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 11:08
通過(guò)銀行補(bǔ)打回單入賬就行
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小耗子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/07 11:12
重新補(bǔ)錄的話 會(huì)影響當(dāng)年的流水
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 11:13
那因?yàn)槟阒皼](méi)有做,只能在本年度做
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小耗子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/07 11:17
一進(jìn)一出 沒(méi)做,后面又開(kāi)了票 ,導(dǎo)致應(yīng)收賬款借方余額。重新補(bǔ)錄不行啊對(duì)當(dāng)年的流水有影響
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 11:17
一進(jìn)一出 沒(méi)做是什么意思
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小耗子 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/07 11:46
就是當(dāng)月收到1千然后又付出去1千。這個(gè)收付款憑證沒(méi)有做。收款跟付款又都開(kāi)票了,賬面做了,導(dǎo)致應(yīng)收借方余額,應(yīng)付貸方余額。
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 11:49
那您應(yīng)付應(yīng)收賬款對(duì)沖就行了
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