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老師麻煩你幫我看一下這個(gè)是哪里開超了嗎?怎么繳六千多的稅

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84784959| 提问时间:2023 10/31 15:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 開了專票 你普票沒交
2023 10/31 15:17
84784959
2023 10/31 16:16
老師我們開出的票是1%的呀 怎么按3%交稅呢
郭老師
2023 10/31 16:17
那減免的2%你怎么不填寫?
郭老師
2023 10/31 16:18
18行和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784959
2023 10/31 16:19
意思申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了地方?
郭老師
2023 10/31 16:19
對(duì)的,是的,少填寫了,我上面給你寫了。
84784959
2023 10/31 16:20
還是說只是減免表漏填了?
郭老師
2023 10/31 16:20
少填寫啦,你減免的2%沒有填寫。
84784959
2023 10/31 16:25
那填寫哪個(gè)數(shù)值呢?把第二欄的數(shù)值填在減免表上嗎還是需要計(jì)算呢?
郭老師
2023 10/31 16:26
專票的不含稅金額*2%
郭老師
2023 10/31 16:26
18行和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
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