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現(xiàn)在我們剛通過一個加計抵減進項稅,這是1—8月的進項稅額都可以計算加計抵減嗎?
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是的,都可以放進去的。
2023 10/19 10:52
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2023 10/19 10:54
這是填附表四嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/19 10:55
是的,一般項目加計扣除,你看下,你能填寫了吧,不能填寫的得去稅務(wù)局。
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2023 10/19 11:00
老師你看一下
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/19 11:00
你好,你填寫本期發(fā)生額需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。
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2023 10/19 11:01
這要是填的話填第一還是第二欄?。?/div>
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/19 11:01
你好,填寫本期發(fā)生額第二列第一行。
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2023 10/19 11:05
本期如果需要抵扣8000,實際可以加計抵扣18000,就是多下來的10000可以下期抵嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/19 11:08
可以的,可以這么做的,你讓他期末有余額就行。
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2023 10/19 11:09
我好像說反了,本期發(fā)生額第二列第一行就是填可以抵減的18000,然后實際只抵了8000,多的10000下期抵是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/19 11:11
對的,是的,是這么做的。
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