问题已解决
老師,計提企業(yè)所得稅時是先過帳,才能知道利潤多少,然后反過帳,再做分錄,再過帳,這樣利潤不就和之前的不一樣了?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
你好,需要先計提所得稅,才知道凈利潤。
2023 10/12 14:28
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
hynkj12 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/12 14:32
在計提所得稅之前,不是要先過帳,才能生成報表,知道利潤?
汪靜靜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/12 14:34
不是,計提所得稅后,再過賬,再生成報表
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
hynkj12 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/12 14:38
那怎么知道利潤,根據(jù)余額表?
汪靜靜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/12 14:40
結(jié)賬后,財務(wù)軟件自動生成報表,從利潤表可以看
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
hynkj12 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/12 14:41
對啊,就是過帳后,才能生成報表,看到利潤,然后根據(jù)利潤做計提,然后不是還要過賬?
汪靜靜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/12 14:45
過賬后,可以看到利潤總額,在計算所得稅,在計提所得稅;然后把之前過賬損益結(jié)轉(zhuǎn)刪掉,再重新結(jié)賬。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
hynkj12 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 10/12 14:49
那這個不是影響了季度所得稅申報?利潤不一樣了
汪靜靜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 10/12 14:53
不影響,利潤肯定不一樣,一個是利潤總額,計提所得稅后,是凈利潤
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)