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當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+258503.05+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+7755.09+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計269908.99+2699.01+0.00元。相差金額6349.860000元,老師,小規(guī)模公司申報增值稅提示的,我是哪里填錯了么

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84785031| 提问时间:2023 10/12 10:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你這個銷售額不對,你再看一下的
2023 10/12 10:20
84785031
2023 10/12 11:08
好像是因為3%減按1%征收,開票是從開票機上得到的,但是我填了減征表后,主表不對了,這是2%的稅額5170.06,主表就不對了
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郭老師
2023 10/12 11:08
不需要交稅,不要填寫減免的2%。
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