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老師，本月銷項10萬 進項10萬，本月只想抵扣8萬，遇到這種情況，怎么做分錄??？

84784956| 提問時間：2023 10/11 10:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，你就認證8萬，其余2萬的話，做待認證進項稅
2023 10/11 10:43
84784956
2023 10/11 11:50
會計科目怎么做?。?/div>
小鎖老師
2023 10/11 12:01
借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8 應(yīng)交稅費帶認證進項稅額2 貸方應(yīng)付賬款
84784956
2023 10/11 17:36
8萬怎么計入借方了，不明白
小鎖老師
2023 10/11 17:58
你進項稅額是抵扣的抵扣的借方，當然是進項稅額了
小鎖老師
2023 10/11 17:58
就是你實際抵扣多少借方的進項稅就是多少
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