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22年收到一張10萬的專票,已抵扣?,F(xiàn)專管員通知說對方單位異常,,讓我們把這張票轉(zhuǎn)出,補抵扣的稅。該怎么操作呢?成本票沒了,還要補稅 報表也要全改嗎?

84785003| 提问时间:2023 10/10 17:51
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王小龍老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學您好,要去稅務(wù)大廳做22年那個月的更正申報,需要補交增值稅和滯納金,如果您那里的稅務(wù)局較真,可能會讓您補所得稅,但是我們這里不補所得稅,只補增值稅和附加,滯納金
2023 10/10 17:55
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