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自產(chǎn)換取原材料跨年度調(diào)整需要計(jì)提企業(yè)所得稅調(diào)賬嗎 還是直接調(diào)表就行？

jl13179081748| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/01 10:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，自產(chǎn)換取原材料的分錄是先銷售產(chǎn)品，再購(gòu)入原材料，需要收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅要調(diào)整的，賬也是有的 借：應(yīng)收 代：以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
2023 10/01 10:30
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