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老師他為啥不是扣除19年的折舊后進行計算

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m53612668| 提问时间:2023 09/22 17:38
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,這是追溯調(diào)整,以前的折舊不管,按最新重新計算2019.6.30到2022.6.30是3年,剩余還有3年,共6年,每年折舊1200/6=200,前2.5年已折舊1200/12*2.5=250,按新評估折舊200*2.5=500,補250折舊,用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費用-折舊費
2023 09/22 19:02
m53612668
2023 09/22 19:18
他雖然沒有讓我們計算,但是不應該也要扣除折舊后的金額去進行攤銷,怎么會用的原價?
廖君老師
2023 09/22 19:22
您好,如果要考慮以前的話就不是追溯了,全部在2022年,不會有?以前年度損益調(diào)整 科目 的金額
m53612668
2023 09/22 19:25
老師,這一個分錄正確的應該怎么寫?
廖君老師
2023 09/22 19:28
您好啊,這個分錄就是正確的嘛, 以前年度損益調(diào)整 是2022年以前2.5年的折舊補的金額
m53612668
2023 09/22 20:02
老師,問題1至3都是正確的分錄嗎?
廖君老師
2023 09/22 20:05
您好,提問問的是2嘛,我認為2是對的,3不對,解析是這樣的么,您截圖一下解析
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