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1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅率13%。本月銷售產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬元；向小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品一批，價(jià)稅合計(jì)為22.6萬元；向消費(fèi)者個(gè)人銷售產(chǎn)品一批，發(fā)票上金額為11.3萬元。 該企業(yè)月初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額為2萬元，本月向一般納稅人購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元，增值稅專用發(fā)票已通過認(rèn)證。 要求：計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額。（共20分）
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你好，銷項(xiàng)=100*13%+22.6/（1+13%）*13%+11.3/（1+13%）*13%
進(jìn)項(xiàng)=2+10
應(yīng)納=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2023 09/07 10:55
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