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公司有一個18萬設計費,去年付了10.8萬收到票,這個月又付了3.6萬沒有收到票只有回單怎么入賬

90787582| 提问时间:2023 07/06 16:00
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
沒收到發(fā)票掛預付賬款,等收到發(fā)票以后轉入費用
2023 07/06 16:01
90787582
2023 07/06 16:10
沒開預付賬款這個科目,可不可以先做成其他應收款,等票到了再轉到管理費用?
家權老師
2023 07/06 16:14
你好可以的沒問題
90787582
2023 07/06 16:53
那等票到了,是不是還要把這個月的回單復印一份和票一起作憑證附件
家權老師
2023 07/06 17:01
不需要復印回單的哈
90787582
2023 07/07 14:40
后面等票到了,作一張憑證轉管理費用,票作附件一起放到收到票的那個月的賬后面嗎?
家權老師
2023 07/07 14:45
不需要復印的,直接做憑證就是了哈,一查往來科目就知道付款和受票情況了
90787582
2023 07/07 14:47
就是比如下個月收到票了,是等下個月的所有賬做完,再做這個其他應收轉管理費用的這個憑證嗎?最后過賬結轉損益
家權老師
2023 07/07 14:52
是的,就是那樣處理的
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