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公司有一個(gè)18萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi),去年付了10.8萬(wàn)收到票,這個(gè)月又付了3.6萬(wàn)沒有收到票只有回單怎么入賬

90787582| 提问时间:2023 07/06 16:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
沒收到發(fā)票掛預(yù)付賬款,等收到發(fā)票以后轉(zhuǎn)入費(fèi)用
2023 07/06 16:01
90787582
2023 07/06 16:10
沒開預(yù)付賬款這個(gè)科目,可不可以先做成其他應(yīng)收款,等票到了再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
家權(quán)老師
2023 07/06 16:14
你好可以的沒問題
90787582
2023 07/06 16:53
那等票到了,是不是還要把這個(gè)月的回單復(fù)印一份和票一起作憑證附件
家權(quán)老師
2023 07/06 17:01
不需要復(fù)印回單的哈
90787582
2023 07/07 14:40
后面等票到了,作一張憑證轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,票作附件一起放到收到票的那個(gè)月的賬后面嗎?
家權(quán)老師
2023 07/07 14:45
不需要復(fù)印的,直接做憑證就是了哈,一查往來(lái)科目就知道付款和受票情況了
90787582
2023 07/07 14:47
就是比如下個(gè)月收到票了,是等下個(gè)月的所有賬做完,再做這個(gè)其他應(yīng)收轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的這個(gè)憑證嗎?最后過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益
家權(quán)老師
2023 07/07 14:52
是的,就是那樣處理的
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