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實(shí)務(wù)
问题已解决
處理長期股權(quán)投資后,投資收益了28萬,匯算清繳需要怎么填表
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你好,這是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的嗎?
2023 05/26 17:50
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:52
是的,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,成本190賣了228
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:52
是的,溢價(jià) 190入 228賣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 17:57
105030這個(gè)表格里面
有一個(gè)處置收益在這里面填寫。第四列,第八列,第九列里面。
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2023 05/26 17:57
我不知哪個(gè)數(shù)填哪列
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:58
我不知道哪列填哪些數(shù)
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:58
老師能說得詳細(xì)一點(diǎn),哪列寫哪個(gè)數(shù)
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:58
老師能說得詳細(xì)一點(diǎn),教一下怎么填
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:59
老師教一下怎么填
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:59
怎么填呢,我不會
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:59
要怎么填?
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 17:59
要怎么填?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 18:01
你好,第四列、第八列、第九列填寫38
最后是不需要納稅調(diào)整的,你需要正常交稅。
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 18:02
190和228不用填嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 18:03
寫的投資收益,其他的不需要填寫的。
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 18:07
4列5列不用填嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 18:11
寫錯(cuò)了
4.5.6.7藍(lán)都是38
方便截圖看下嘛
我忘了具體的那些
就是會計(jì)上和你稅法上都應(yīng)該填寫一樣的。
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 20:58
有賬面價(jià)值,處置價(jià)值
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 20:58
有賬面價(jià)值,處置價(jià)值
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 21:02
我找到了,就是4567都是填寫38。
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2023 05/26 21:54
沒有要填190和228的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 22:04
你有做公允價(jià)值變動損益的嗎
沒有的不用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 22:04
直接簡單填寫就可以的
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 22:05
沒有的,就成本190 投資收益38 售價(jià)228
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 22:09
直接填寫簡單的就可以了
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 22:15
如果有公允價(jià)值變動呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 22:47
那你需要納稅調(diào)增的第四列填寫的是你銷售出去的第五列填寫的是銷售出去的第六列填寫的是成本,加上公允價(jià)值第七列填寫的是成本
even963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 05/26 23:12
好的,明白了,謝謝老師
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2023 05/26 23:55
不用客氣,早點(diǎn)休息
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