問題已解決

原材料盤虧50件,不含稅單價20。經查明是由管理不善造成的,其中35件由李歡保管不善造成,損失由李歡個人承擔。(需做進項稅額轉出) 怎么做賬,請帶上數(shù)字,謝謝老師。

林空鹿飲溪.| 提問時間:2023 04/27 21:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這里增值稅稅率是按13%吧?
2023 04/27 21:02
林空鹿飲溪.
2023 04/27 21:05
是的13%
鄒老師
2023 04/27 21:10
你好 借:待處理財產損益 ?50*20*1.13,貸:原材料 50*20,應交稅費—應交增值稅(進項稅額 )?50*20*13% 借:其他應收款? 35*20*1.13,管理費用 15*20*1.13,,貸:待處理財產損益??50*20*1.13,
林空鹿飲溪.
2023 04/27 21:16
個人賠付部分要包含進項稅額轉出?
鄒老師
2023 04/27 21:17
你好,個人賠付部分,是要包含進項稅額轉出金額的
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