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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月做賬 借稅金及附加100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)100元 借應(yīng)交稅費(fèi)100元 貸銀行存款100元 其中多繳附加稅假設(shè)為10元;當(dāng)月稅務(wù)退回做賬借銀行存款10元 貸應(yīng)交稅費(fèi)10元 借應(yīng)交稅費(fèi)10元 貸稅金及附加10元;結(jié)賬后為啥資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益部分期末減期初和利潤(rùn)表會(huì)有10元差額?
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您是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益吧?需要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)。
2023 04/23 15:50
JIA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/23 15:52
期間損益是結(jié)轉(zhuǎn)了的
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/23 15:54
要是結(jié)轉(zhuǎn)了,那就不存在差異了,那您是正規(guī)的軟件嗎?
JIA ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/23 16:00
問(wèn)題解決了,是暢捷通t+不結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加貸方金額
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/23 16:03
好的,不客氣,祝您工作愉快。
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