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21年11月購入的汽車當年一次折舊了,22年所得稅匯算時A105080表中稅收金額——“稅收折舊、攤銷額 ”和“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”這兩項如何填寫?

65380864| 提问时间:2023 04/19 11:00
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;??第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。? ?這個是按照正常4年來折舊 產(chǎn)生的 折舊額 ;??.第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額”:
2023 04/19 11:09
65380864
2023 04/19 11:18
您好,假設(shè)該固定資產(chǎn)原值48萬(不考慮殘值),按4年的折舊年限計算,月折舊額為1萬,那么第二年匯算A105080第5和第6列填多少?
meizi老師
2023 04/19 11:22
你好;? 你是按照 1萬*12個月計算寫5欄次 ; 加速折舊; 你們自己一次性稅前扣除的金額 寫? 48
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