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實(shí)務(wù)
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麻煩看一下圖片，申報(bào)做賬的問題
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對(duì)的，是的，季度末的那一個(gè)月，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面就可以的。在三月份就可以做，不用等著四月份。
2023 03/24 10:04
m8921_61766 
2023 03/24 10:05
分錄應(yīng)該怎么寫呀？月末直接把這筆分錄做進(jìn)去嗎？
郭老師 
2023 03/24 10:06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、貸、營(yíng)業(yè)外收入。
m8921_61766
2023 03/24 10:06
好的謝謝老師
郭老師
2023 03/24 10:06
不用客氣，工作愉快。
m8921_61766
2023 03/24 10:13
老師，還有個(gè)問題，這筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄貸：營(yíng)業(yè)外收入需要寫2級(jí)科目嗎？我的摘要要怎么寫呀？
郭老師
2023 03/24 10:14
你好，二級(jí)科目可以寫，其他也可以寫政府補(bǔ)助
結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
m8921_61766
2023 03/24 10:17
好的明白，我確認(rèn)收入的那筆分錄可以直接寫 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎？
郭老師
2023 03/24 10:19
你好，你有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目嗎？不要三級(jí)科目。
m8921_61766
2023 03/24 10:21
沒有這個(gè)二級(jí)科目
郭老師
2023 03/24 10:23
的話就是銷項(xiàng)這一個(gè)
m8921_61766
2023 03/24 10:24
好的謝謝老師，你人真好，又耐心，解答的又清晰明了
郭老師
2023 03/24 10:26
不用客氣，工作愉快。
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