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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我公司營(yíng)改增前開(kāi)具50萬(wàn)發(fā)票，實(shí)際收入40萬(wàn)，也按40萬(wàn)計(jì)提繳納營(yíng)業(yè)稅。營(yíng)改增后確認(rèn)收入10萬(wàn)，這10萬(wàn)如何計(jì)提繳納稅收？會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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你好；? ?你這個(gè)10萬(wàn)? ? 是什么方面買的 業(yè)務(wù)； 才好判斷科目的；? 這個(gè)是 什么年度的； 你什么準(zhǔn)則； 好判斷科目的??
2023 03/03 10:04
84785016 
2023 03/03 10:21
建筑業(yè)工程款，2016年開(kāi)的票，當(dāng)時(shí)收到40萬(wàn)，22年收到最后10萬(wàn)。我們現(xiàn)在是一般納稅人。
meizi老師 
2023 03/03 10:24
你好；? ? ? ?借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整； 銷項(xiàng)稅 ；? ?借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
84785016
2023 03/03 11:08
以前開(kāi)過(guò)發(fā)票，現(xiàn)在沒(méi)有再開(kāi)增值稅發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢？是按無(wú)票收入報(bào)嗎？
meizi老師
2023 03/03 11:10
你好；? ?是的；? 按無(wú)票收入來(lái)報(bào)稅的??
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