问题已解决
老師你好,保安物業(yè)公司的賬務(wù)處理是什么呀
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,保安和物業(yè)單獨分開的,保安可以差額計稅,物業(yè)是一般計稅
收取的物業(yè)管理費,借銀行存款,
貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,
借主營業(yè)務(wù)成本,
貸應(yīng)付職工薪酬、工資、銀行,累計折舊等
2023 02/08 09:21
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 02/08 09:21
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
2、支付工資、社保費及公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分)
3、結(jié)轉(zhuǎn)工資
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
——社保費及公積金
4、差額減除
借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 02/08 10:32
保安公司差額征稅具體扣除的成本會有哪些
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 02/08 10:34
你好工資、社保福利費。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 02/08 12:50
主要是你說的二個,是不是一個項目合同所發(fā)生的費用都是扣除成本
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 02/08 12:54
是的是的,是這么理解,是這么做的,你做了對應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的成本里面。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)