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老師你好,保安物業(yè)公司的賬務(wù)處理是什么呀

84784982| 提问时间:2023 02/08 09:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,保安和物業(yè)單獨分開的,保安可以差額計稅,物業(yè)是一般計稅 收取的物業(yè)管理費,借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資、銀行,累計折舊等
2023 02/08 09:21
郭老師
2023 02/08 09:21
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784982
2023 02/08 10:32
保安公司差額征稅具體扣除的成本會有哪些
郭老師
2023 02/08 10:34
你好工資、社保福利費。
84784982
2023 02/08 12:50
主要是你說的二個,是不是一個項目合同所發(fā)生的費用都是扣除成本
郭老師
2023 02/08 12:54
是的是的,是這么理解,是這么做的,你做了對應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)的成本里面。
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