问题已解决

我在做合并報(bào)表,然后盈余公積這塊抵消的不太對(duì),就是 少抵了,想問一下該怎么處理

84784987| 提问时间:2023 02/06 14:14
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好!我之前發(fā)現(xiàn)這種情況就是把錯(cuò)的沖回,重新按正確的金額抵銷哦
2023 02/06 14:30
廖君老師
2023 02/06 14:33
您好!是長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目與子公司所有者權(quán)益項(xiàng)目的抵銷嗎? 借:股本 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 年末未分配利潤(rùn) 商譽(yù) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~