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13題具體解題步驟

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m9513288| 提问时间:2023 01/30 21:24
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來來老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 計算編寫中 稍等 做完發(fā)出 稍等
2023 01/30 21:27
來來老師
2023 01/30 21:34
銷售實木地板收取的包裝物押金,單獨記賬核算的,且時間在1年以內(nèi),又未過期的,不并入銷售額征稅;但對因逾期未收回包裝物不再退還的押金應并入銷售額計算繳納增值稅和消費稅。所以當期收取的包裝物押金5.6萬元不用計算納稅,但是沒收的逾期未退還包裝物的押金4.52萬元應并入銷售額計算繳納增值稅和消費稅。 包裝物押金為含稅金額,需進行價稅分離。 該實木地板生產(chǎn)企業(yè)當月應繳納增值稅= (226+4.52)/1.13*0.13=26.52 該實木地板生產(chǎn)企業(yè)當月應繳納消費稅= (226+4.52)/1.13*0.05=10.2 該實木地板生產(chǎn)企業(yè)當月應繳納增值稅和消費稅合計=26.52+10.2=36.72
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