問題已解決
申報表應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅本來是借方483.48,賬面上應(yīng)交稅費未交增值稅借方483.51,這個差額怎么賬務(wù)處理
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你好,差額可以放到營業(yè)外收入的。
2022 12/15 11:42
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2022 12/15 11:44
留抵的少了,預(yù)示著未來要多交稅,這個放營業(yè)外收入嘛
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 11:46
你好,這個是四舍五入的差異,你們待會少交了3分錢。
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2022 12/15 11:52
是的了解,我是這個方向有點弄不清楚,是放營業(yè)外收入還是放營業(yè)外支出我沒明白
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 11:52
你好,你是需要繳納的還是不需要繳納的?
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2022 12/15 11:54
未交增值稅賬面借方余額大于納稅申報表上的期末可留抵稅額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 11:55
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
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