問題已解決
上年暫估的費用 今年拿回來發(fā)票 需要用以前損益調整這個科目嗎?是不是這樣做 先借:其他應付款---10000 貸:利潤分配---以前年度損益調整---10000 然后 借:利潤分配--以前年度損益調整---10000 貸:庫存現(xiàn)金---10000?,這樣做是不是匯算清繳的時候不需要做任何的調整
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你好,這個是小企業(yè)會計準則做賬的,這個利潤分配二級科目寫未分配利潤就可以的,暫估和發(fā)票一致的可以不用調整。
2022 11/24 09:34
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2022 11/24 10:01
不是用以前年度損益嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/24 10:02
小企業(yè)可以準則不用以前年度損益調整。
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2022 11/24 10:08
那可以直接借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/24 10:11
可以的,可以這么做。
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2022 11/24 10:27
這樣會影響損益嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/24 10:29
不影響看一下一正數(shù)一負數(shù)哪里有影?
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2022 11/24 10:35
負數(shù)是哪個??
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2022 11/24 10:39
直接做了支付。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/24 10:40
你好,第一個利潤分配在貸方是正數(shù),第二個在借方不就是負數(shù)嗎?
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