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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
王老師您好，匯算清繳的我公司主表減：資產(chǎn)減值損失為-235130.39元，納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)減值損失我沒(méi)填金額，現(xiàn)在反饋我公司年報(bào)主表（A100000）第7行“減：資產(chǎn)減值損失”金額不等于年報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A10500）中的第33行“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”反向納稅調(diào)整金額。 可是我要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填-235130.39元，主表納稅調(diào)減減少額就會(huì)增加-235130.39元，導(dǎo)致利潤(rùn)表會(huì)與實(shí)際報(bào)表有差額，這個(gè)我該怎么處理？ -235130.39元，是2021年末貸款余額比2020年末貸款余額減少，計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金就沖回-235130.39元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好同學(xué) 你們之前計(jì)提損失準(zhǔn)備金，有沒(méi)有納稅調(diào)增？如果有納稅調(diào)增，那么現(xiàn)在沖回，是不是應(yīng)該納稅調(diào)減。
2022 11/08 15:36
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