問(wèn)題已解決

公司建造的廠房因?yàn)檫€沒(méi)有物業(yè)，所以公司跟電梯維保公司簽訂了合同交了維保費(fèi)，現(xiàn)在公司向租賃廠房的企業(yè)收取電梯維保費(fèi)，這要怎么做賬 ，掛哪些科目，交的維保費(fèi)和收取的維保費(fèi)之間的差額怎么處理？

70187106| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 15:09
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好收取維保費(fèi) 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)項(xiàng)
2022 10/24 15:13
70187106
2022 10/24 15:19
因?yàn)闆](méi)有物業(yè) 但是電梯得維保 我們就先付款了 之后又跟企業(yè)收取的 這個(gè)不能掛主營(yíng)吧 我們付款的時(shí)候掛主營(yíng)成本？
小寶老師
2022 10/24 15:22
是的，沒(méi)來(lái)發(fā)票可以先暫估，然后來(lái)發(fā)發(fā)票在沖銷(xiāo)
70187106
2022 10/24 17:18
不懂為什么掛主營(yíng) 最多掛其他業(yè)務(wù)收入吧
小寶老師
2022 10/24 18:01
哦哦這個(gè)根據(jù)您的主營(yíng)業(yè)務(wù)區(qū)分就可以，是其他就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
70187106
2022 10/25 09:18
我能不能掛其他應(yīng)付 收款時(shí)再?zèng)_ 差額走費(fèi)用
小寶老師
2022 10/25 09:30
可以的哦，完全可以的哦
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