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老師 咨詢下我9月份這筆分錄正確科目是其他應付款_代扣社保，但我填成 應交稅費_應交個人所得稅，9月份已經(jīng)結(jié)賬過了 這怎么弄
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原來的分錄抄一遍，金額寫負數(shù)，借貸方向不變
2022 10/20 16:24
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老師，代扣代繳個稅，發(fā)工資時，是借:應交稅費_個稅（紅字）還是貸應交稅費_個稅
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我用其他應收款_個稅科目來代替應交稅費_應交個人所得稅可以嗎
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請問老師，個稅繳納這樣寫分錄是否正確？ 借:其他應收款_個人所得稅
應交稅費_應交個人所得稅
貸:應交稅費_應交個人所得稅
銀行存款
457
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22210103 應交稅費_應交增值稅_已交稅金
這個后面還需要做分錄嗎？
借：應交稅費_應交增值稅_已交稅金
貸：銀行存款
989
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借：制造費用 5000
應交稅費_應交稅金_應交增值稅_進項稅額_進口增值稅 3500
應交稅費_應交稅金_應交關稅 1500
貸：應交稅費_應交稅金_應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 3500
應付賬款_綜合應付賬款_綜合應付帳款(人民幣) 5000
老師，這筆分錄差異放哪里合適？
689
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查看更多- 公司購入100萬固定資產(chǎn)一資性折舊后第2年又出售，固定資產(chǎn)清理后此資產(chǎn)在資產(chǎn)負債表中原值已為0。請問在匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表中的此資產(chǎn)原值和調(diào)增怎么填報？原值是填100萬還是填清理后的0？如果填100萬會有風險提示說與資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)原值不符，請問怎么處理。 昨天
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