問題已解決
我7月做了一筆 借 營業(yè)外支出0.02,9月的時候主管叫我把這筆0.02調(diào)整到別的科目。不要留余額 那我應該怎么做分錄啊,
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,把這個營業(yè)外支出減少嗎?
2022 10/17 11:55
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/17 11:55
營業(yè)外支出月末沒有余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/17 11:56
但是導出利潤表累計有顯示出來0.02 只能改掉這個科目是吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/17 11:58
你好,你月末結(jié)轉(zhuǎn)了損益沒有?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/17 12:00
結(jié)轉(zhuǎn)了 就是利潤表導出來有體驗出來,
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/17 12:01
這個具體的是什么業(yè)務的?完整的分錄怎么做的?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/17 12:09
當時 錢少收了,我就借 營業(yè)外支出 肯定也結(jié)轉(zhuǎn)損益了, 但是導出的利潤表會有營業(yè)外支出0.02,主管說不要體現(xiàn)出來 那我應該怎么做
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/17 12:09
你好,那你修改一下分錄,放到信用減值損失里面。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/17 12:09
借信用減值損失貸壞賬準備,借壞賬準備貸應收賬款。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/17 13:14
錢少收是這樣是嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/17 13:14
你好,企業(yè)會計準則是這么做的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 10/17 14:41
我有幾張專票,但是我本月還沒有收入,所以系統(tǒng)沒認證,賬上做了待抵扣, 那我申報報表的時候需要填寫啥嗎 這里需要填寫嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 10/17 14:41
你好,增值稅申報表不需要填寫的。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)