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問題已解決
員工工資計提但未發(fā)放，有快一年了，因為特殊原因公司不需要支付這部分工資了，應該怎么處理呢。想盡快平賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
紅字沖銷
2022 09/29 14:50
hym13778978171 
2022 09/29 14:51
請問怎么做分錄呢
小菲老師 
2022 09/29 14:53
同學，你好
之前的分錄，做一摸一樣，金額負數
hym13778978171
2022 09/29 14:54
是去年的員工獎勵，已經計提 需要調所得稅嗎？分錄怎么填寫
小菲老師
2022 09/29 14:56
同學，你好
借：管理費用 負數
貸，應付職工薪酬 負數
hym13778978171
2022 09/29 14:58
去年的，不需要調增嗎
小菲老師
2022 09/29 15:01
同學，你好
你是做在去年的所屬期嗎？
hym13778978171
2022 09/29 15:03
是21年底計提的員工獎勵，現在沒錢支付了
小菲老師
2022 09/29 15:04
同學，你好
借：應付職工薪酬
貸：以前年度損益調整
hym13778978171
2022 09/29 15:07
就直接寫這一個分錄就可以了嗎？
小菲老師
2022 09/29 15:15
同學，你好
嗯嗯，是的
hym13778978171
2022 09/29 15:29
這個沒影響本年利潤呢？
hym13778978171
2022 09/29 15:29
這個沒影響本年利潤呢？
小菲老師
2022 09/29 15:42
同學，你好
結轉的時候會影響的
hym13778978171
2022 09/29 16:07
期間損益結轉是影響了。利潤表上沒影響呢？
小菲老師
2022 09/29 16:13
同學，你好
有影響的
hym13778978171
2022 09/30 11:06
請問明年匯算清繳時，需要調增未支付的工資嗎
小菲老師
2022 09/30 11:08
同學，你好
恩恩，需要的
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