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公司去年12的收入沒有確認(rèn)，做到今年9月確認(rèn)收入，需要計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？

84785040| 提問時(shí)間：2022 09/22 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，需要的，去年沒有繳納的需要。
2022 09/22 09:48
84785040
2022 09/22 11:22
利潤總額是負(fù)數(shù)金額
84785040
2022 09/22 11:24
去年一直虧損，去年12月收入，今年確認(rèn)收入，還是虧損的，利潤總額還是負(fù)數(shù)，還需要計(jì)提所得稅嗎？
郭老師
2022 09/22 11:24
靠，去年你申報(bào)了沒有？
郭老師
2022 09/22 11:24
你好，去年你申報(bào)了。
84785040
2022 09/22 11:25
去年沒有申報(bào)收入
郭老師
2022 09/22 11:25
好，那就在今年申報(bào)的。
郭老師
2022 09/22 11:25
利潤是虧損的，不需要集體的，不需要繳納，不用做。
84785040
2022 09/22 11:26
代賬公司做的 沒有做進(jìn)去，21年度匯算清繳也沒有報(bào)的。今年9月才發(fā)現(xiàn)，就補(bǔ)在這個(gè)月做收入。
郭老師
2022 09/22 11:27
你好，那就在這個(gè)月補(bǔ)上補(bǔ)申報(bào)。
84785040
2022 09/22 11:27
在今年申報(bào)去年的收入，有什么問題沒
郭老師
2022 09/22 11:27
稅款少繳納了，晚交納了，晚申報(bào)了。
84785040
2022 09/22 11:29
不會(huì)被罰款吧！
郭老師
2022 09/22 11:30
一般沒有罰款的，罰款很少有的
84785040
2022 09/22 11:30
總收入算起來沒有超過15萬，
郭老師
2022 09/22 11:30
同學(xué)回復(fù)了，看一下的。
84785040
2022 09/22 11:32
老師，是不是利潤總額為負(fù)數(shù)時(shí)或免企業(yè)企業(yè)所得稅時(shí)，那就不用做計(jì)提企業(yè)所得稅了是嗎？
郭老師
2022 09/22 11:33
對的，是的，是這么做。
84785040
2022 09/22 11:36
可以直接掛其他應(yīng)付款 -法人嗎？還是說只能掛其他應(yīng)付款-我的名字
郭老師
2022 09/22 11:38
你好，具體的什么業(yè)務(wù)？
84785040
2022 09/22 11:40
法人轉(zhuǎn)錢給我，我后面又轉(zhuǎn)對公賬戶，這樣怎么做賬呢？
郭老師
2022 09/22 11:44
借其他應(yīng)收款，你貸其他應(yīng)付款，老板 借銀行存款貸其他應(yīng)收款你
84785040
2022 09/22 11:52
拿什么憑證做附件支撐呢?。?/div>
郭老師
2022 09/22 11:53
第一個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)給個(gè)人的銀行回單，第二個(gè)公戶銀行回單。
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