問(wèn)題已解決

我公司是建筑行業(yè)，然后預(yù)繳稅款的時(shí)候我忘記抵扣，那預(yù)繳的稅款我怎么做賬務(wù)處理

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/17 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 貸銀行
2022 09/17 09:39
84785008
2022 09/17 09:44
那要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊月底 那預(yù)繳的稅款計(jì)提是怎么做分錄的
郭老師
2022 09/17 09:46
不結(jié)轉(zhuǎn) 掛著就可以了
84785008
2022 09/17 10:20
我這張分錄是不是做錯(cuò)了
郭老師
2022 09/17 10:22
你這個(gè)分錄是抵扣了之后的。
84785008
2022 09/17 10:35
對(duì) 但是漏了30塊錢(qián)沒(méi)呢抵扣， 所以這30塊錢(qián)我不知道要怎么做
郭老師
2022 09/17 10:35
你好，預(yù)交稅款借方有余額就可以了，以后抵扣的時(shí)候你在做抵扣的分錄。
84785008
2022 09/17 10:39
這是我預(yù)繳的時(shí)候做的分錄
郭老師
2022 09/17 10:42
你預(yù)繳的稅款在哪里?。?/div>
郭老師
2022 09/17 10:42
而且你的增值稅還多到了稅金及附加也不對(duì)。
84785008
2022 09/17 10:56
上面計(jì)提了，然后下面就是繳納，根據(jù)完稅憑證來(lái)做的
郭老師
2022 09/17 10:57
你哪里有預(yù)繳稅款， 你發(fā)生額的時(shí)候怎么做的？ 借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，貸銀行存款 抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，這個(gè)是完整的。
84785008
2022 09/17 14:01
我那個(gè)計(jì)提稅金就是預(yù)繳的
郭老師
2022 09/17 14:03
不對(duì)，預(yù)繳不都是現(xiàn)金或者是銀行支付 是不是第二個(gè)分錄是預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金
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