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財務與會計550題，503題，這里答案中遞延所得稅資產(chǎn)200與應交稅費應交所得稅150不是很明白！
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因為沖了預計負債800 所以就需要沖遞延所得稅資產(chǎn)200的
調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是200? 所以這里還需要調(diào)整應交稅費(800-200)*25%=150
2022 09/15 18:04
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必刷550，128頁，503題，為什么算應交所得稅？而且是用600來算？
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老師，這題應交稅費-應交所得稅210，遞延所得稅資產(chǎn)88.5，本期退稅100，計算所得稅費用時為什么要加上資料三中的1500*10%=150，而且答案的公式得數(shù)也不對呀。如何考慮資料三對所得稅費用的影響？
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老師好！這個地方為什么形成了遞延所得稅資產(chǎn)，而不是應交稅費---應交所得稅？或者說是遞延所得稅負債呢？
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第一個分錄為什么應交稅費_應交所得稅是47.5，那個遞延所得稅資產(chǎn)的分錄不是借遞延所得稅資產(chǎn)10 貸所得稅費用10嗎?應交稅費_應交所得稅不是應該是37.5嗎？
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請問老師，稅務師財務與會計，必刷550題第485題第6小問，遞延所得稅費用的計算不是15-25，答案要加上5呢？
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