問題已解決
老師,我想請教一個問題,我們公司是一般納稅人,平時會收到免稅普票,之前是不用系統(tǒng)勾選發(fā)票,我們是用不含稅金額*0.09,算出稅額。但是現(xiàn)在系統(tǒng)的免稅普票也要勾選,而且系統(tǒng)的稅額跟我們算的是不一致的,系統(tǒng)是用票面金額*0.09,這里就會導(dǎo)致稅額不一致,上月我已經(jīng)把這部分免稅普票做賬,放到待認(rèn)證了,有一部分還勾選認(rèn)證了 現(xiàn)在我要怎么處理這一部分差異呢
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對方給你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?帶著稅率嗎?
2022 09/02 17:42
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2022 09/02 17:44
我們公司是做冷凍食品,都是冷凍肉,比如鴨腿,鴨翅 不帶稅率 但是可以抵扣,所以以前報表都是手動錄入這部分進項稅額
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2022 09/02 17:46
如果現(xiàn)在我調(diào)整稅額,那我的庫存就不對了
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2022 09/02 17:52
系統(tǒng)用票面金額,這個票面金額和不含稅的金額不一樣嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/02 17:52
對方是自產(chǎn)自銷的,開的是免稅的發(fā)票,你的票面金額就等于不含稅的金額。
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2022 09/02 18:04
不一樣 我們是根據(jù)票面金額反推不含稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/02 18:04
票面的金額乘以9%,必須按照這個來,你之前的做法是錯誤的。
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2022 09/02 18:05
然后用不含稅金額*0.09得出稅額 系統(tǒng)是直接用票面金額*0.09得出稅額
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2022 09/02 18:08
你好,你購買了100,對方給你開的不含稅的金額是100,然后票面的價稅合計也是100,然后你抵扣的收視100乘以9%。
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2022 09/02 19:05
現(xiàn)在可以怎么調(diào)整呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/02 19:12
票面的金額是多少?你之前抵扣了多少?多抵扣了還是少抵扣了?
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2022 09/02 21:01
幾張發(fā)票的 幾十萬吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/02 21:02
建議你去修改之前的增值稅申報表
直接修改當(dāng)月
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