00:10:00
問題已解決
應交稅費里的未交增值稅里借方有余額怎么調平呢 是留抵的稅額，但后續(xù)不開票了，現(xiàn)在想調平此科目，讓資產(chǎn)負債表里應交稅費這欄不再為負數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做進項轉出就可以的，這個具體的是什么業(yè)務的。
2022 08/15 11:59
郭老師 
2022 08/15 11:59
是做的，是費用的話，借管理費用貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。
84784996 
2022 08/15 12:27
是稅控盤的服務費280元
郭老師
2022 08/15 12:27
借管理費用貸應交稅費、應交增值稅減免稅。
84784996
2022 08/15 12:28
去年是做了減免稅款，也結轉了，然后去年也是沒有開票。報表到今年應交稅費一直是負數(shù)-280。就現(xiàn)在想調平這個應交稅費。請問老師我該怎么調平
郭老師
2022 08/15 12:32
我上面給你寫了分錄了，你減免稅款沒有余額，你結轉到哪個科目里面呢？
84784996
2022 08/15 14:14
轉出未交增值稅
郭老師
2022 08/15 14:15
借管理費用
貸應交稅費、應交增值稅減免稅款，
借應交稅費、應交增值稅減免稅款
貸應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅
84784996
2022 08/15 14:19
我做了借營業(yè)外支出，貸應交稅費－未交增值稅 這樣行嗎
郭老師
2022 08/15 14:19
可以的，可以這么做的。
84784996
2022 08/15 14:21
那是用你的這個分錄更合理一點，還是我做的這個呀？
郭老師
2022 08/15 14:23
寫的那個你當時購買這個軟件的時候做的是管理費用，你紅沖的時候也是做的管理費用。
84784996
2022 08/15 14:29
當時做進財務費用－其他了
郭老師
2022 08/15 14:29
就現(xiàn)在沖管理費用就可以的，這個應該是管理費用辦公費，正規(guī)的就是管理費用辦公費，他不能做營業(yè)外支出，也不做財務。
閱讀 641
描述你的問題，直接向老師提問
163
意見反饋
