問題已解決
老師:我們有個專戶資金賬,沒有設(shè)置業(yè)務(wù)活動費和財政撥款收入,如果設(shè)置財政撥款收入和業(yè)務(wù)活動費每年沒用完的資金就需要轉(zhuǎn)入累計盈余,所以就沒有設(shè)置這兩個科目,每次來資金就直接用專戶存款對應(yīng)其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在需要支付104萬的款項,因為這個專戶的資金不夠,只能支付70萬,沒有業(yè)務(wù)活動費,就不知道這個賬目該怎么處理,請老師指點下,謝謝
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同學你好
你們 不是非盈利組織就沒有這個科目的
你要用需要你自己設(shè)置明細科目
2022 07/14 09:22
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2022 07/14 09:57
你說的是哪個科目呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 10:04
我說的是業(yè)務(wù)活動費
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2022 07/14 10:17
我想問的是現(xiàn)在有筆104萬的支出,已經(jīng)簽字104萬。因為資金不夠只能支付70萬,剩下的34萬該怎么做賬呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 10:23
同學你好
這個做往來就可以了
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2022 07/14 10:31
是的,所以沒有設(shè)這個科目,就是我剛才問了那個賬怎么做呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 10:44
同學你好
你增加這個明細然后做往來就可以呀
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2022 07/14 13:41
增加嗎?我們沒有設(shè)置財政撥款收入,年底怎么轉(zhuǎn)賬呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/14 13:51
這個是往來不是嗎
你們沒有往來科目嗎
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