問(wèn)題已解決

老師，支付費(fèi)用的時(shí)候產(chǎn)生退款，怎么對(duì)沖往來(lái)賬!本公司支付一萬(wàn)出去，對(duì)方公司說(shuō)沒(méi)收到，之后我們又支付一筆，同事兩筆他們都收到，后期退了一筆款給我們，有一筆已經(jīng)做成了預(yù)付，還有兩筆不知道怎么做對(duì)沖

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 09:18
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你現(xiàn)在只有一筆做了預(yù)付嗎，其他兩筆沒(méi)有做賬
2022 07/08 09:18
84784979
2022 07/08 09:22
是的是，但是有流水，需要做記錄
辜老師
2022 07/08 09:23
那你退回就是沖減預(yù)付，在支付出去確認(rèn)費(fèi)用就可以
84784979
2022 07/08 09:32
相當(dāng)于這個(gè)公司做兩位預(yù)付款？在做一次沖減預(yù)付款，沖減預(yù)付的分錄怎么做了
辜老師
2022 07/08 09:57
借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款?
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