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編調(diào)整分錄 借：管理fei用 113(100+13) 貸：銀hang 存款 113 發(fā) piao 是2020年的，13萬元是轉到進項稅額，請問如何調(diào)整分錄，謝謝。
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你好，你已經(jīng)認證了發(fā)票，但是價稅合計做賬，是這個意思嗎？
2022 06/22 09:20
ljg2016 
2022 06/22 09:30
以前2020年的時候，是價稅合計全部計到管理費用，現(xiàn)在轉成了一般納稅人，就要把專票里面的稅額轉成進項稅額。。
郭老師 
2022 06/22 09:31
借應交稅費應交增值稅進項13萬，借管理費用負數(shù)13萬
ljg2016
2022 06/22 09:32
貸方怎么寫了
郭老師
2022 06/22 09:33
貸方?jīng)]有借方，負數(shù)就是貸方嗎？
ljg2016
2022 06/22 09:34
老師，能寫給我嗎，十分感謝
ljg2016
2022 06/22 09:34
老師，能寫給我嗎，十分感謝
郭老師
2022 06/22 09:35
借應交稅費應交增值稅進項13萬，借管理費用負數(shù)13萬
郭老師
2022 06/22 09:35
借應交稅費應交增值稅進項13萬，
借管理費用負數(shù)13萬
郭老師
2022 06/22 09:35
下面這個分錄沒有看懂嗎？還是怎么？
ljg2016
2022 06/22 09:41
類似于利息收入去沖財務費用的分錄，對嗎
郭老師
2022 06/22 09:42
你好，應該沖管理費用，不能沖財務費用。
ljg2016
2022 06/22 09:44
這一步明白了。
老師，貸：管理費用 _13，
需要用以前年度損益調(diào)整_管理費用_13，嗎？
郭老師
2022 06/22 09:49
匯算清繳你調(diào)整了嗎？如果沒有調(diào)整的話，用不到以前年度損益調(diào)整的，直接影響今年的利潤。
ljg2016
2022 06/22 09:51
匯算清繳已完，沒有調(diào)整的。
郭老師
2022 06/22 09:51
好，那就按照我上面的分錄就可以的，其他的不用做。你的管理費用月末結轉到本年利潤。
ljg2016
2022 06/22 09:53
好的，不要調(diào)整太好了。
我明白了，十分十分感謝您！
郭老師
2022 06/22 09:56
不用客氣，工作愉快。
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