問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)教一下這個(gè)軟件里面現(xiàn)在有兩套財(cái)務(wù)報(bào)表，不知道哪個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的呢，是不是就是模板分類里備注了：系統(tǒng)模板的這個(gè)呢？但是序號(hào)1系統(tǒng)模板生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表屆有一個(gè)修改人001，就不敢確定哪個(gè)報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的正確的了呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 17:39
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
一般情況下系統(tǒng)生成的直接用系統(tǒng)模板就行了。
2022 06/21 17:48
陳詩(shī)晗老師
2022 06/21 17:49
系統(tǒng)模板通常生成的數(shù)據(jù)，只要你的帳沒(méi)有做錯(cuò)，一般是沒(méi)問(wèn)題的。
84784952
2022 06/21 17:58
是的，就是有些奇怪，那個(gè)系統(tǒng)生成的序號(hào)1為啥也有個(gè)修改人，而且是以前的時(shí)間，請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在固定資產(chǎn)聽(tīng)說(shuō)是多少金額以下都必須要一次性全部攤銷完，是有這個(gè)新規(guī)定不
陳詩(shī)晗老師
2022 06/21 18:00
在去年的時(shí)候，他有個(gè)政策，就是稅收政策，如果說(shuō)500萬(wàn)以上的資產(chǎn)，你可以享受一次扣除，但是這個(gè)政策也不是必須享受，也是可以選擇性的去享受。
84784952
2022 06/21 18:50
這個(gè)只是指增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額吧
陳詩(shī)晗老師
2022 06/21 19:16
什么 這里指的是固定資產(chǎn)折舊
84784952
2022 06/22 10:10
那是500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可 以一次性攤銷的意思吧
陳詩(shī)晗老師
2022 06/22 10:12
可以的哈，這是稅收優(yōu)惠政策。
84784952
2022 06/22 10:28
那象服務(wù)費(fèi)之類的呢，他們來(lái)的還是專票，一年的服務(wù)費(fèi)，要是能一年付的一次性攤銷就好了，要不是不是連進(jìn)項(xiàng)稅額也要按月分?jǐn)偰?，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：其他應(yīng)付款，這樣就比較麻煩了呢，連進(jìn)項(xiàng)稅額都要分?jǐn)偟?2個(gè)月呢
陳詩(shī)晗老師
2022 06/22 11:49
進(jìn)項(xiàng)不分?jǐn)?，直接收到就全額抵扣的。
84784952
2022 06/22 12:25
那這個(gè)分錄如何做呢
84784952
2022 06/22 12:29
我也是只攤銷了管理費(fèi)用這一部分
陳詩(shī)晗老師
2022 06/22 12:35
有問(wèn)題，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，同時(shí)借增值稅的進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。后面分?jǐn)偟臅r(shí)候，就是借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期股權(quán)投資。
陳詩(shī)晗老師
2022 06/22 12:35
不好意思，后面是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，分錄說(shuō)錯(cuò)了。
84784952
2022 06/22 13:52
所以老師你回答的是（有問(wèn)題，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，同時(shí)借增值稅的進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。后面分?jǐn)偟臅r(shí)候，就是借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。）對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 06/22 13:53
對(duì)的對(duì)的，前面說(shuō)錯(cuò)了
84784952
2022 06/22 14:34
借增值稅的進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候還是進(jìn)項(xiàng)稅一次進(jìn)入不分?jǐn)偘?/div>
陳詩(shī)晗老師
2022 06/22 16:27
進(jìn)項(xiàng)不用分?jǐn)?，你直接全額放到進(jìn)項(xiàng)抵扣就行了。
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