3.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人2022年3月業(yè)務(wù)如下 生產(chǎn)高檔香水精50千克,成本40萬(wàn)元 將7千克高檔香水精移送車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜將30千克高檔香水精移送用于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水 將10千克高檔香水精對(duì)外銷售,取得不含稅收入14萬(wàn)元 企業(yè)當(dāng)期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬(wàn)元銷售高檔香水取得不含稅收入200萬(wàn)元當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額16萬(wàn)元請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)額 請(qǐng)輸入答案
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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年12月生產(chǎn)高檔香水精50千克,成本40萬(wàn)元,將7千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)香水皂;30千克移送用于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水;10千克對(duì)外銷售,取得不含稅收入14萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng)期銷售香水皂取得不含稅收入120萬(wàn)元,銷售高檔香水取得不含稅收入200萬(wàn)元,當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅率15%。
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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)高檔香水精100千克,成本80萬(wàn)元,將十千克移送投入車間,連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜30千克,移送用于連續(xù)生產(chǎn),調(diào)制高檔香水50千克,對(duì)外銷售取得不含稅收入28萬(wàn)元,企業(yè)當(dāng)期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬(wàn)元,銷售高檔香水取得不含稅收入400萬(wàn)元,當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅26萬(wàn)元,已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少元?
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您好,老師,外購(gòu)香水精移送連續(xù)生產(chǎn)高檔香水
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某化妝品生產(chǎn)企業(yè) ( 增值稅一般納稅人 )2019 年 1 月 生產(chǎn)高檔香水精 50 千克,成本 40 萬(wàn)元,將 7 千克移送 投入車間連續(xù)生產(chǎn)普通護(hù)手霜 ;30 千克移送用于連續(xù) 生產(chǎn)調(diào)制高檔香水 ;10 千克對(duì)外銷售,取得不含稅收入 14 萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng)期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入 120 萬(wàn)元,銷售高檔香水取得不含稅收入 200 萬(wàn)元,當(dāng)期發(fā) 生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 16 萬(wàn)元。已知高檔化妝品適 用的消費(fèi)稅稅率為 15%。 ( (1)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅 為 ( ) 萬(wàn)元。 (2) 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅為 ( ) 萬(wàn)元。 (3) 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為 ( )
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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人
2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù)
(1)生產(chǎn)高檔香水精50公斤,成本40萬(wàn)元,
將7公斤移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜;30公
斤移送用于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水;10公斤對(duì)
外銷售,取得不含稅收入14萬(wàn)元。
(2)企業(yè)當(dāng)期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120
萬(wàn)元
(3)銷售高檔香水取得不含稅收入200萬(wàn)元
(4)當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)元。
已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。
要求
(1)業(yè)務(wù)1應(yīng)納消費(fèi)稅;
2)業(yè)務(wù)2應(yīng)納消費(fèi)稅;
(3)業(yè)務(wù)3應(yīng)納消費(fèi)稅。
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查看更多- 在第四季度所得稅季度申報(bào)中因?yàn)橛醒邪l(fā)費(fèi)用,不能加計(jì)扣除,又不想繳稅后次年去退稅,故把第四季度研發(fā)費(fèi)用暫估了費(fèi)用入賬,在年度所得稅匯算的時(shí)候暫估費(fèi)用調(diào)增處理。次年對(duì)應(yīng)的暫估費(fèi)用做了沖紅,需要在次年的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候?qū)_紅的暫估費(fèi)用調(diào)減處理嗎? 昨天
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