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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年暫估的成本今年如何沖回？ 原分錄直接紅沖么？沖回之后這邊發(fā)票還要再做入賬么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，咱去年暫估的憑證，如果是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付賬款暫估，，的話，首先你這邊有發(fā)票的話，你可以直接把發(fā)票附在去年的憑證上，如果說(shuō)你沒(méi)有發(fā)票的話，咱直接
借應(yīng)付賬款暫估，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 06/06 09:55
84785041 
2022 06/06 10:05
去年12月暫估了，今年有發(fā)票了
李霞老師 
2022 06/06 10:08
你好，方法我已經(jīng)告訴你，您如果說(shuō)金額一致的話，可以直接放在去年暫估的那個(gè)憑證上就可以了。
84785041
2022 06/06 10:21
如果不一致的話可以暫時(shí)沖一部分么？
李霞老師
2022 06/06 10:27
你好，如果不一致的話，您可以充一部分差額，或者說(shuō)您把原來(lái)的暫估全部沖掉，然后根據(jù)咱說(shuō)到的這個(gè)票據(jù)再重新做一個(gè)憑證，咱可以
借應(yīng)付賬款暫估，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后，收到票據(jù)以后再
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款。
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