問題已解決

老師,一個客戶3月份預付和應付都有余額,然后四月份我拿到這個公司的銀行回單,就光是個銀行回單再啥都沒有,這個公司對其他單位付款了,也不確定對方公司有沒有開票,我應該是進預付還是應付

84784965| 提問時間:2022 05/27 16:33
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,一般客戶預付和應付記一個科目就可以了,你先打錢了的話先掛預付比較好
2022 05/27 16:34
84784965
2022 05/27 16:36
但是現在應付和預付都有呢,這種情況咋辦呢
夏天老師
2022 05/27 16:37
一般應該是要調整科目,合并到一個科目做賬
84784965
2022 05/27 16:37
現在兩個科目都有余額呢
夏天老師
2022 05/27 16:38
那你就做調整分錄,把另一個科目余額調到這個科目來即可
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